在职总人数
3,218
▲ 1.2% 较上月
月度净变动
+38
2人入职 / 1人离职
年化离职率
11.8%
▲ 0.6pt 较上期
平均司龄
3.1年
▼ 0.1年 微降
编制达成率
98.9%
缺口34人
产能利用率
87.3%
▲ 2.1% 提升
人力成本/月
4,042万
▲ 8.7% 含加班
AI优化节省
4,230万
年化累计
在职人数趋势 分用工类型 · 目标区间12月
入职 vs 离职 月度 · 含离职率关注
各部门人数 TOP 7 · 含编制偏差
用工类型分布 正式 / 外包 / 实习
司龄分布 在职员工工龄结构
在职总人数
3,218
▲ 1.2% MoM
正式工
2,200
68.4%
外包
720
22.4%
实习生
198
6.2%
缺员
34
3 个部门
超员
52
2 个部门
试用期
112
3.5%
满编率
98.9%
达标
部门人数 vs 编制 超员/缺员一目了然
近30日入职/离职流水 +38
在职明细 按部门 · 含联系方式3218条
| 部门 | 在职 | 编制 | 偏差 | 用工构成(正/外/实) | 状态 | 负责人 |
|---|
离职预警人数
87
2.7% 高风险
高风险加班
42
超60h/月
满意度低分
156
3.0 以下
高潜力员工
218
6.8% 人才库
培训覆盖率
73.5%
▲ 5pt
预测准确率
92%
XGBoost+SHAP
员工画像 年龄 × 司龄 分布
离职率分析 分部门 · 分用工
流失关键因素 SHAP 可解释性ML
高离职风险员工 TOP 提前30天预警需干预
人力成本/月
4,042万
▲ 8.7% 含加班
正式工/月
2,860万
70.7%
外包/月
980万
24.2%
实习生/月
202万
5.1%
超员成本/月
186万
52人 × 3.58万
缺员损失/月
142万
34人 × 4.18万
招聘浪费/月
88万
流失 12人 × 7.35万
AI优化节省
4,230万
年化累计
行业基准对比 星宇 vs 汽车零部件行业平均对标
年化离职率11.8% 行业 8.5%
人均月成本1.26万 行业 1.35万
正式工占比68.4% 行业 75%
满编率98.9% 行业 95%
AI节省/年4,230万 行业均值 1,200万
人力成本月度趋势 分用工 · AI 优化前后
正式 vs 外包 人均年成本 成本差 3 倍
成本优化漏斗 超员成本 → AI 干预 → 净节省
AI 节省构成 年化 4230 万
下月订单预测
1.85亿
▲ 12% YoY
预测准确率
85.3%
XGBoost+季节因子
下月人力需求
3,180
需调整 -38
缺口预警
2 条产线
装配/质检
旺季窗口
10-11月
备货 +24%
淡季窗口
1-2月
可释放 -18%
产能利用率预测
89.5%
▲ 2.2pt
AI 节省
1,150万
减少招聘浪费
订单预测 vs 实际 3 个月滚动 · 含置信区间85.3%
各产线人力需求 未来 12 周
缺口预警表 未来 4 周关键产线需招
| 产线 | 当前人数 | 预测需求 | 缺口 | 建议动作 | 响应窗口 |
|---|
今日当班
1,124
3 个班次
技能覆盖率
96.2%
达标
加班监控
42人
超60h/月
排班冲突
3
连续夜班
轮岗公平度
0.92
基尼系数
合规率
100%
劳动法达标
换班申请
18
待审 5
MILP 求解
1.8s
最优解
今日排班表 3 班次 · 各产线
加班监控 近 4 周加班 TOP关注
技能矩阵 各员工技能等级 · 多技能优先排班
预警参数 流失/加班/缺员阈值
流失预警阈值
超过该值的员工纳入高风险名单
月加班上限
超过自动触发预警（劳动法 36h）
缺员预警阈值
单部门缺员超过该值即预警
沉睡天数
员工无打卡超过该天数即纳入流失预警
满意度低分阈值
问卷打分低于此值即关注
数据源接入 已对接 5 个系统
ERP 订单数据
实时同步 · 上次 09-17 22:48
考勤打卡
实时同步 · 上次 09-17 22:49
薪酬系统
日终同步 · 上次 09-17 20:00
满意度调查
月度同步 · 上次 09-01 03:00
外部招聘平台
未启用
模型版本 AI 模型与最近训练
| 模型 | 版本 | 准确率 | 最近训练 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 订单预测 XGBoost | v3.2.1 | 85.3% | 09-15 03:00 | 生产 |
| 流失预测 XGBoost | v3.2.0 | 92.0% | 09-14 02:00 | 生产 |
| 排班 MILP 求解 | v2.8.5 | 最优解 | 09-17 22:00 | 生产 |
| 满意度 NLP 分析 | v1.5.2 | 87.6% | 09-10 03:00 | 训练中 |
| SHAP 解释器 | v2.1.0 | - | 09-14 02:30 | 生产 |
权限管理 6 个角色 · 18 个用户
| 角色 | 用户数 | 权限范围 | 最近登录 |
|---|---|---|---|
| HR-Admin | 2 | 全部读写 | 09-17 22:49 |
| HR-经理 | 4 | 本部门读写 | 09-17 18:32 |
| 车间主任 | 7 | 排班/考勤 | 09-17 21:15 |
| 班组长 | 3 | 本班组查看 | 09-17 20:48 |
| 财务 | 1 | 成本/薪酬 | 09-17 17:00 |
| 合规 | 1 | 合规审查只读 | 09-16 14:22 |
系统通知 最近 24 小时
| 时间 | 类型 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 22:48 | 预警 | 装配车间缺员 8 人，影响明日 A 班排班 | 待处理 |
| 22:30 | 提醒 | 焊接车间王 XX 月加班已达 62h | 待处理 |
| 21:15 | 同步 | ERP 订单数据已同步，下次预测 23:00 触发 | 已完成 |
| 20:00 | 同步 | 薪酬系统日终对账完成 | 已完成 |
| 18:32 | 模型 | 流失预测模型 v3.2.0 训练完成，准确率 92.0% | 已上线 |
| 14:22 | 提醒 | 合规部门新增 1 条审查任务（大众供应链） | 待处理 |